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伊宁市人民政府办公室2016年度部门决算公开情况

 

2016年度 伊犁州伊宁市人民政府办公室部门决算公开    

目  录

第一部分:伊犁州伊宁市人民政府办公室概况  

一、部门职责  

二、机构设置  

二、部门决算单位构成  

第二部分:伊犁州伊宁市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明  

第三部分:伊犁州伊宁市人民政府办公室2016年度部门决算表  

一、  收入支出决算总表(Z01)  

二、  财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)  

三、  收入支出决算表(Z02)  

四、  收入决算表(Z03)  

五、  支出决算表(Z04)  

六、  支出决算明细表(Z05)  

七、  基本支出决算明细表(Z05_1)  

八、  项目支出决算明细表(Z05_2)  

九、  项目收入支出决算表(Z06)  

十、  行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)  

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)  

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)  

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)  

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)  

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)  

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)  

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)  

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)  

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)  

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)  

二十一、资产负债表(Z012)  

二十二、资产情况表(F01)  

二十三、非税收入征缴情况表(F05)  

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)  

二十五、政府采购情况表(CS06)  

第四部分:名词解释  

   

    第一部分:伊犁州伊宁市人民政府办公室概况

一、部门职责  

(一)主要职能  

(1)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项;(2)负责起草审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;(3)对市政府各单位、各部门请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导审批;(4)协助市政府领导组织处理有关重要问题、突发事件和重大事故;(5)督促检查市政府各单位、各部门对国家、自治区、州以及市级公文、会议决定事项和领导批示的执行落实情况,并及时反馈结果;(6)承办全国、自治区、伊犁州及本市人大代表的建议和全国、自治区、伊犁州及本市政协委员提案工作;(7)负责承办市政府年度目标的制定、量化、分解和落实工作;(8)围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示,组织专项调查研究,及时反映情况,提出建议;
(9)负责全市政务信息的采编和分析,为市政府领导决策服务;负责全市政府信息网络的规划和指导工作;
(10)负责政务公开工作的组织、协调和实施,推动政务公开工作的有效开展;(11)负责全市电子政务内外网建设和管理工作,建立各类政务业务系统,保障信息安全基础建设,建立服务体系;负责本市政务门户网站的建设和管理,负责政务信息公开平台建设;负责全市电子政务业务指导、督查等工作;(12)负责市政府和市政府办公室文电收发、运转、翻译、印刷工作;指导市政府各单位、各部门的文秘工作;
(13)负责市政府值班、应急管理和社情民意工作,及时报告重要情况,传达和督促市政府领导指示;组织指导全市应急体系建设和应急管理工作;(14)负责市政府领导市政府办公室机关人事、党务、纪检监察、计划生育和离退休干部职工的管理、服务和机关人员的思想政治教育、业务知识培训和廉政建设工作。负责协调综合口的有关工作;(15)做好市政府机关的有关行政事务和安全保卫工作;(16)负责政府法制工作;(17)负责全市应急管理工作;(18)负责全市外事(侨务)工作;(19)负责全市扶贫开发(移民)工作;(20)负责全市民族语言文字工作;(21)承担市政府对外接待工作;(22)承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。    

(二)、机构设置  

根据职责,纳入2016年部门预算编制范围的有 秘书室、信息督查室、财务室、行政办公室、市长热线办公室、法制办公室、应急管理办公室、外事(侨务)办公室、扶贫开发(移民局)办公室、伊宁市民族语言文字工作办公室、市委、市人民政府接待处。    

二、部门决算单位构成  

总体概括:从决算单位构成看,伊犁州伊宁市人民政府办公室单位部门决算包括:单位本级决算。  

第二部分    

伊犁州伊宁市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明    

   

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

2016 年度收入总计1594.88万元,年初预算数1941.39万元,完成年初预算的82.15%;支出总计1584.92万元,年初预算数1941.39万元,完成年初预算数的81.64%。与2015年相比,收入总计减少372.11万元,降低18.92%;支出总计1584.92万元,降低19.42%。收入变动主要原因是:财政预算拨款减少,国债资金增加;支出变动主要原因是:财政预算拨款减少,国债资金增加。  

二、关于2016年度收入决算情况说明  

本年收入合计1594.88万元,其中:财政拨款收入1554.2万元,占97.45 %;其他收入40.68万元,占2.55 %。  

三、关于2016年度支出决算情况说明  

本年支出合计1584.92万元,其中:基本支出1584.92万元,占100 %;项目支出0万元, 占0 %。  

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2016 年度财政拨款收入合计1554.2万元,年初预算数1941.39万元,完成年初预算数的80.06%;与2015年相比,财政拨款收入减少255.95万元,降低14.14 %;财政拨款支出合计1554.2万元,年初预算数1941.39万元,完成年初预算数的80.06%;与2015年相比,财政拨款支出减少255.95万元,降低14.14%。财政拨款收入变动主要原因是:预算拨款减少,国债资金增加;财政拨款支出变动主要原因是:预算拨款减少,国债资金增加。  

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况  

2016 年度一般公共预算财政拨款支出1554.2万元,占本年支出合计的80.06%。与2015年相比,支出减少255.95万元,降低14.14%。支出变动主要原因是:预算拨款减少,国债资金增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况  

2016 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1114.98万元,占71.74%;科学技术(类)支出57.8万元,占3.72%;社会保障和就业(类)支出249.79万元,占16.07%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出44.26万元,占2.85%;农林水(类)支出22.45万元,占1.44%;住房保障(类)支出64.91万元,占4.18%。  

(三)财政拨款支出预决算具体情况  

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1941.39万元,支出决算为1554.2万元,完成年初预算的80.06%。预决算差异的主要原因是预算拨款减少,国债资金增加。  

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.2万元,其中:人员经费1127.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费426.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明  

一般公共预算财政拨款支出1554.2万元,其中:工资福利支出982.78万元,占63.23 %;商品和服务支出413.71万元, 占26.62 %;对个人和家庭的补助145.17万元,占9.34 %;其他资本性支出12.54万元,占0.81 %;对企事业单位的补贴0万元,占0 %;债务利息支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。  

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出0万元;与2015年相比,基本建设类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,行政事业类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明  

一般公共预算财政拨款支出0万元,其中:工资福利支出0万元,占0 %;商品和服务支出0万元, 占0 %;对个人和家庭的补助0万元,占0 %;其他资本性支出0万元,占0 %;对企事业单位的补贴0万元,占0 %;债务利息支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。  

十、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。与2015年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明  

政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元(其中人员经费0万元,公用经费0万元);项目支出0万元(其中基本建设类支出0万元,行政事业类支出0万元);与2015年相比,政府性基金预算财政拨款基本支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款项目支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

十二、关于2016年年末结转结余情况说明  

2016 年度年末结转结余合计9.96万元,其中:基本支出结转9.96万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元。与2015年相比,年末结转结余增加9.96万元,增长100%,其中:基本支出结转增加9.96万元,增长100%,项目支出结转和结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%。结转结余变动主要原因是:州信访局拨疑难案件化解资金款。  

十三、关于2016年度资产负债表情况说明  

2016 年度资产合计1433.63万元,其中固定资产1117.89万元,负债合计305.78万元,其中流动负债305.78万元,净资产合计1127.86万元,其中财政拨款结转0万元,财政拨款结余0万元。  

十四、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明  

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为250.18万元,支出决算为244.68万元,完成预算的97.8%,与2015年相比,“三公”经费支出减少118.14万元,降低32.08%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为44.5万元,完成预算的89%,与2015年相比,减少1.42万元,降低3.1%;公务接待费支出决算为200.18万元,完成预算的100%,与2015年相比,减少122.22万元,降低37.91%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,减少123.64万元,降低33.57%,降低的主要原因是:一、公务接待费有所下降;二、公务用车运行维护费下降,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

1 、因公出国(境)费 支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。  

2 、公务用车购置及运行费 支出44.5万元,占“三公”经费18.19%。。其中:  

公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆。  

公务用车运行支出44.5万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。  

3 、公务接待费支出 200.18 万元,占“三公”经费81.82%。其中:  

国内公务接待 支出200.18万元,其中外事接待支出1.2万元。2016年国内公务接待批次174个,人次7898人次,其中外事公务接待批次4个,人次63人次(不包括陪同人员)。主要用于各类公务的接待支出。  

国(境)外接待费 支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。  

十五、关于2016年度非税收入征缴情况说明  

2016 年度非税收入征缴合计0.43万元,其中:政府性基金收入0X万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,捐赠收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他收入40.69万元。  其他收入明细为:利息收入14.27万元;州侨办拨入活动经费0.7万元;州信访局拨入疑难案件化解资金25.72万元。  

十六、关于2016年度政府采购情况说明  

2016 年政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

十七、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2016 年机关运行经费支出426.24万元,比2015年减少252.87万元,降低36.27%,变动主要原因是;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公务接待费有所下降。  

(二)国有资产情况  

截止 2016年12月31日 ,房屋年末面积0平方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车10辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。  

   

第三部分    

伊犁州伊宁市人民政府办公室2016年度部门决算表    

 

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入  

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

六、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。  

七、基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

八、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

九、上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

十、经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十一、对附属单位补助支出: 指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  

十二、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

十三、机关运行费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十四、“三公”经费: 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

十五、因公出国(境)费用: 指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

十六、公务接待费: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

十七、公务用车运行维护费: 指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。  

十八、公务用车购置: 指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。  

十九、人员经费: 指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

二十、日常公用经费: 指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

二十一、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

二十二、上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

二十三、年末年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

现将 伊宁市人民政府办公室2016年度部门决算表公开如下: 伊宁市政府办公室2016年度部门决算公开表

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