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“伊宁市喀赞其街道办事处2016年决算和三公经费公开报告”

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2016年度

伊宁市喀赞其街道办事处决算公开

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分:伊 宁市喀赞其街道办事处 概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊 宁市喀赞其街道办事处 决算情况说明

第三部分:伊 宁市喀赞其街道办事处 决算表

一、  收入支出决算总表(Z01)

二、  财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、  收入支出决算表(Z02)

四、  收入决算表(Z03)

五、  支出决算表(Z04)

六、  支出决算明细表(Z05)

七、  基本支出决算明细表(Z05_1)

八、  项目支出决算明细表(Z05_2)

九、  项目收入支出决算表(Z06)

十、  行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 伊宁市喀赞其街道办事处 概况

一、部门职责

一、主要职责
(一)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。
(二)建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
(三)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
(四)开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。
(五)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
(八)指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥(自我教育、自我管理、自我服务)作用。
(九)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
(十)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置

(一)内设机构
我办下设社会事务办、党建办、综合治理办公室、城市建设管理办公室。
二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,伊宁市喀赞其街道办事处决算包括:单位本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分伊 宁市喀赞其街道办事处 2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 2418.04 万元,年初预算数2421.64万元,完成年初预算的99.85%;支出总计2418.04万元,年初预算数2421.64万元,完成年初预算数的99.85%。与2015年相比,收入总计减少3.6万元,降低0.15%;支出总计3.6万元,降低3.6%。变动主要原因是节约经费开支

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2418.04万元,其中:财政拨款收入2418.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占XX %;事业收入0万元, 占 0%;经营收入0万元, 占 0%;附属单位上缴收入0万元, 占0%;其他收入0万元,占0 %。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2418.04万元,其中:基本支出2328.04万元,占96.28%;项目支出90万元, 占3.72 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元, 占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计90万元,其中:行政事业类项目支出0万元,基本建设类项目支出90万元;与2015年相比,行政事业类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,基本建设类支出增加22.4万元,增长24%。其中:裸地硬化工程的建设增加

基本建设类项目支出具体如下:

(一)项目名称:托特康社区裸地硬化工程建设90万元;

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合2418.04万元,年初预算数2421.64万元,完成年初预算数的99.85%;与2015年相比,财政拨款收入减少121.01万元,降低4.76 %;政拨款支出合计2418.04万元,年初预算数2421.64万元,完成年初预算数的99.85%;与2015年相比,财政拨款支出减少121.01万元,降低4.76%。财政拨款收入变动主要原因节约经费开支;财政拨款支出变动主要原因是:节约经费开支

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2418.04万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,支出减少121.01万元,降低4.76%

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1711.76万元,占70.79%;社会保障和就业(类)支出245.98万元,占10.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出117.74万元,占4.86%;城乡社区支出(类)支出108.35万元,占4.48%;住房保障(类)支出104.55万元,占4.32%;其他(类)支出39.66万元,占5.38%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2421.64万元,支出决算为2418.04万元,完成年初预算的99.85%。预决算差异的主要原因是压缩经费开支

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2328.44万元,其中:人员经费1721.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费606.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出2418.04万元,其中:工资福利支出1494.28万元,占61.79 %;商品和服务支出606.06万元, 占25.06 %;对个人和家庭的补助227.7万元,占9.41%;基本建设支出90万元,占3.74 %。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出90万元,其中:基本建设类项目支出90万元,与2015年相比,基本建设类支出增加22.4万元,增长24.88%。

十、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计 435.54万元,其中固定资产352.27万元,负债合计46.26万元,其中流动负债46.26万元,净资产合计389.27万元,

、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.34万元,支出决算为20.34万元,完成预算的100%,与2015年相比,“三公”经费支出减少9.06万元,降低44.54%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元,完成预算的11.5%,与2015年相比,减少6.46万元;公务接待费支出决算为18万元,完成预算的88.49%,与2015年相比,减少2.2万元,2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,减少的主要原因是一、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

2、公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费0%。。

公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆,

公务用车运行支出2.34万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出 18万元,占“三公”经费88.5%。其中:

国内公务接待支出18万元,其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次50个,人次1000人次,(不包括陪同人员)。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计48.33万元,其中:政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入38.42万元,罚没收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入9.91万元。

、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额1.51万元。其中:政府采购货物支出1.51万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出606.06万元。

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般其他用车1辆。

 

 

 

 

 

第三部分

宁市喀赞其街道办事处 2016年度部门决算表

(详见附表一)

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

注:各单位可按需求自行添加名词解释内容

具体详见伊宁市喀赞其街道办事处2016年决算和三公经费公开链接:伊宁市喀赞其街道办事处2016年部门预算及“三公经费”信息公开表;

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