政府信息公开内容详情

序号

评定项目

分

项

总

分

次

分

项

总

分

三级项分值

四级项分值

得分

操作说明

反馈

3

运营管理

150

3.1

行政办公管理

10

3.1.1

组织规划

2

3.1.1.1

明确组织机构图及部门划分。

1

查看机构图

3.1.1.2

制定全面、清晰的年度、月度工作计划、年终总结。

1

查看工作计划、年终总结

3.1.2

行政办公制度

6

3.1.2.1

建立会议制度（周例会、月度会、年度会等），并做好会议记录。

注：记录不全，扣0.5分。

1

查看制度、记录

3.1.2.2

建立行政办公审批流程，并做好执行记录。

0.5

查看流程、最近一年的执行记录

3.1.2.3

建立行政档案管理制度，并做好执行记录。

1

查看制度、最近一年的执行记录

3.1.2.4

建立印章管理制度，并做好执行记录。

0.5

查看制度、最近一年的执行记录

3.1.2.5

建立合同管理制度，并做好执行记录。

1

查看制度、最近一年的执行记录

3.1.2.6

在接待空间的显著位置公布服务管理信息，包括服务管理部门、人员资质、相关证照、服务项目、收费标准等。

1

现场查看

3.1.2.7

行政信息公开制度符合以下条件：

（1）制定机构宣传片，运营微信公众号、机构网站等；

（2）通过小黑板、公告栏或电子显示屏发布信息。

注：每符合1项得0.5分，满分1分。

1

查看制度、现场查看

3.1.3

信息管理平台

2

3.1.3.1

设有信息管理平台，包含以下内容：

（1）行政办公管理系统；

（2）人力资源管理系统；

（3）服务管理系统；

（4）财务管理系统；

（5）安全管理系统；

（6）后勤管理系统；

（7）评价与改进系统。

（8）注：符合4-6项得1分，符合17项得2分。

2

查看平台功能

3.2

人力资源管理

20

3.2.1

员工基本管理 

2

3.2.1.1

制定员工花名册（姓名、性别、身份证号、入职日期、入职部门、岗位/职务、学历等），各项目登记（如员工登记表）、证件（如身份证和资质证书复印件）齐全。

注：内容不全，扣0.5分。

1

查看员工花名册

3.2.1.2

与所有员工签订劳动、劳务合同。

1

对照员工花名册查看合同

3.2.2

员工岗位职责

1.5

3.2.2.1

明确各岗位职责。

注：内容不全扣0.5分，与实际不符合扣0.5分。

1

查看文本

3.2.2.2

制定员工手册。

0.5

查看文本

3.2.3

员工学历及资质情况

3.5

3.2.3.1

★养老机构院长、副院长学历符合以下条件时得相应分数：

● 具有大专及以上文化程度，得1.5分（注：申请4、5级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报）；

● 具有高中及以上文化程度，得1分（注：申请3级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报）；

● 具有初中及以上文化程度，得0.5分（注：申请1、2级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报）。

1.5

查看院长或副院长学历证书原件

3.2.3.2

中专及以上学历员工占比符合以下条件时得相应分数：

● ≥20%，得1分；

● ≥10%，得0.5分。

1

查看学历证书，对照花名册计算比例

3.2.3.3

★机构内社会工作者符合以下条件时得相应分数：

● 每200名老年人（不足200名的按200名计算）至少配有1名专职社会工作者，得1分（注：申请4、5级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报）；

● 至少有1名社会工作者指导开展社会工作服务，得0.5分（注：申请3级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报）。

1

查看证书（或聘书），对照员工与机构签订的合同

3.2.4

员工招录、管理的相关制度

2

3.2.4.1

建立招聘制度、招聘流程，并做好记录。

0.5

查看制度、记录

3.2.4.2

建立人员考勤制度，并做好考勤记录。

1

查看制度、考勤记录

3.2.4.3

建立请销假制度，并做好记录。

0.5

查看制度、记录

3.2.5

员工薪酬及福利管理制度

1.5

3.2.5.1

建立薪酬管理制度，薪酬依据岗位级别设置合理，发放及时并做好记录。

注：发放不及时，扣0.5分。

1

查看制度、发放记录

3.2.5.2

建立晋升和奖励制度，并做好实施记录。

0.5

查看制度、实施记录

3.2.6

员工劳动保障及劳动保护

3

3.2.6.1

为员工缴纳社会保险，购买意外保险。

1

对照员工花名册查看记录

3.2.6.2

建立劳动保护及员工心理支持制度，并做好记录。

1

查看制度、记录，现场询问员工

3.2.6.3

组织员工每年参加1次健康体检，员工体检比例符合以下条件得相应分数：

● 100%，得1分；

● ≥50%，得0.5分。

1

查看记录、现场询问员工

3.2.7

员工培训

4.5

3.2.7.1

机构负责人每年接受专业培训，具有养老服务专业知识。

0.5

查看最近一年的培训记录、培训结业证明

3.2.7.2

开展入职培训、岗前培训和岗位培训。

注：外训应有外训证明；内训至少应有培训计划、培训通知及签到表，没有不得分。

1

查看培训记录

3.2.7.3

每年开展不少于2次员工常规培训，包括职业道德、行业规范教育、国家及行业相关标准规范、政策等。

注：应有培训计划、培训通知及签到表，没有不得分。

1

查看培训记录

3.2.7.4

养老护理员技能培训次数符合以下条件时得相应分数：

● 每季度超过1次技能培训，有培训记录（包含：培训内容、培训时间、时长、地点等），得1分；

● 每季度1次技能培训，有培训记录（包含：培训内容、培训时间、时长、地点等），得0.5分。

1

查看培训记录

3.2.7.5

养老护理员培训合格率符合以下条件时得相应分数：

● 100%，得1分；

● ≥90%，得0.5分。

注：合格率以最终合格率计算，包含补考及格。

1

查看培训记录/对照护理员花名册计算比例

3.2.8

志愿者、实习生管理

2

3.2.8.1

制定志愿者、实习生管理规范，并做好登记记录。

1

查看规范、登记记录

3.2.8.2

开展志愿者培训并做好记录，开展志愿活动时做好记录。

注：无培训记录扣0.5分，无活动记录扣1分。

1

查看培训记录、活动记录

3.3

服务管理

30

3.3.1

老年人权益保护

4

3.3.1.1

★1年内无责任事故发生。

注：申请各等级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报。

1

查阅当地民政部门记录

3.3.1.2

养老机构建立保障老年人权益和防范欺老、虐老的措施，符合以下全部条件：

（1）不得向老年人推销保健品；

（2）不得面向老年人开展非法集资活动；

（3）不得为任何单位或个人等推销保健品、非法集资提供任何便利；

（4）不得有殴打、辱骂、变相体罚老年人等欺老、虐老行为；

（5）未经老年人及相关第三方同意，不得泄露老年人及相关第三方信息。

2

察看措施、询问老年人

3.3.1.3

建立服务纠纷调解制度并予以执行。

1

查看制度、执行记录

3.3.2

服务管理制度

15

3.3.2.1

根据机构提供的服务项目（4.1-4.13），制定相对应的服务流程。

注：服务流程不全，扣1分。

2

查看流程

3.3.2.2

建立老年人能力评估制度，包含以下内容：

（1）入院评估；

（2）定期评估；

（3）即时评估。

（4）注：包含2项得1分，包含3项得2分。

2

查看制度

3.3.2.3

建立工作交接班制度，明确交接班制度的岗位及交接要求。

注：未明确岗位及交接要求，扣0.5分。

1

查看制度

3.3.2.4

建立值班管理制度，明确值班职责和规范。

1

查看制度

3.3.2.5

建立接待管理制度，并做好接待记录，包括时间、来访人员、来访事项等。

1

查看制度、记录

3.3.2.6

建立外包服务管理制度，包括入驻机制、单位资质审核及服务能力评估机制、服务合同/协议等，并做好记录。

注：如完全无任何外包服务，此项自动得分。

2

查看制度、合同、记录

3.3.2.7

制定老年人及相关第三方出入、探视、请销假等制度。

1

查看制度

3.3.2.8

制定自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件应急处理流程和报告制度。

注：有流程无制度得1分。

2

查看流程、制度

3.3.2.9

制定服务标准管理制度，符合以下条件：

（1）开展服务标准化建设，如参与标准化试点、规范执行国家标准、行业标准等；（2）制定服务管理标准、操作规范并实施。 

注：符合（1）项得2分，符合（2）项得1分，符合（1）、（2）项得3分。

3

查看标准文件、相关材料

3.3.3

服务管理的人员要求

5

3.3.3.1

明确养老机构院长或至少有一名负责人负责养老服务管理工作。

1

询问员工

3.3.3.2

养老护理员与失能老年人配备比例符合以下条件时得相应分数：

● 养老护理员与重度失能老年人配比不低于1:2；养老护理员与中度失能老年人配比不低于1:4；养老护理员与轻度失能及能力完好老年人配比不低于1:10，得4分；

● 养老护理员与重度失能老年人配比不低于1:3；养老护理员与中度失能老年人配比不低于1:6；养老护理员与轻度失能及能力完好老年人配比不低于1:15，得2分。

注：此处不限定养老护理员等级。

4

对照护理员花名册、入住老年人能力等级统计，计算护理员数与各个能力等级老年人数的配备比例

3.3.4

服务质量要求

6

3.3.4.1

★老年人能力评估执行率100%。

注：申请各等级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报。

1

随机抽查至少2位入住老人评估档案

3.3.4.2

入住老年人健康档案建立率100%。

1

随机抽查至少2位入住老人健康档案

3.3.4.3

★服务合同签订率100%。

注：申请各等级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报。

1

随机抽查至少2位入住老人合同

3.3.4.4

入住档案合格率100%。

1

随机抽查至少2位入住老人档案材料齐全性、程序有效性

3.3.4.5

服务质量实行每日检查管理，建立奖惩制度。

注：有检查无奖惩得1分，无检查不得分。

2

查看检查记录、奖惩制度

3.4

财务管理

15

3.4.1

财务管理制度

12

3.4.1.1

建立支付管理制度，规范支付实行审批流程并予以执行。

1

查看制度、流程、执行记录

3.4.1.2

建立老年人押金管理制度并予以执行。

注：如未收取押金等预付费用，此项自动得分。

2

查看制度、执行记录

3.4.1.3

建立捐赠资金管理制度，并按捐赠方意愿和相关规定使用受赠资金。

注：如未接受资金捐赠，此项不参与评分。

1

查看制度

3.4.1.4

建立固定资产、流动资产管理制度并予以执行。

1

查看制度、执行记录

3.4.1.5

开展年度财务审计，生成审计报告（事业单位由上级主管部门审计的，出具审计结果）。

注：最近一年的财务报告及上一年度的审计报告，缺1项扣1分，最多扣2分。

2

查看最近一年的财务报告及上一年度的审计报告

3.4.1.6

建立会计档案管理制度并予以执行。

2

查看制度、执行记录

3.4.1.7

政府补贴经费单独建账，账目清晰。

注：如无政府补贴，此项不参与评分。

1

查看账目

3.4.1.8

建立预算及成本管理制度并予以执行。

1

查看制度、执行记录

3.4.1.9

建立价格管理制度并予以执行，向老年人收取的服务费价格产生变动时提前告知老年人，不强制收费。

1

查看制度、执行记录

3.4.2

财务管理人员要求

3

3.4.2.1

会计人员持有相关证书。

1

查看证书

3.4.2.2

财务部门负责人未同时兼任采购员职务；填写票据及收据的人员未同时兼任审计人员；出纳人员与记账人员分离，未相互兼任。

2

查看记录并询问财务工作人员

3.5

安全管理

30

3.5.1

安全管理制度

4

3.5.1.1

安全管理组织机制健全，制定年度安全工作计划。

1

查看文件及最近一年安全工作计划

3.5.1.2

建立安全管理制度，包括以下内容：

（1）安全责任制度；

（2）安全教育制度；

（3）安全宣传及培训制度；

（4）安全操作规范或规程；

（5）（5）安全检查制度；

（6）（6）事故处理与报告制度；

（7）（17）考核与奖惩制度。

注：包含3-6项得1分，包含17项得2分。

2

查看制度

3.5.1.3

签订安全责任书。

1

查看安全责任书文本

3.5.2

突发事件应对

3

3.5.2.1

制定关于自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等事件的应急预案，每半年至少开展1次演练。

注：无演练，扣1分。

2

查看应急预案文本及最近一年的演练记录

3.5.2.2

开展突发事件应急知识的宣传普及并做好记录，建立健全应急管理培训制度。

1

查看制度、记录

3.5.3

安全管理人员配备

3

3.5.3.1

300人以下(服务对象和员工总数）至少配备2名专（兼）职安全管理人员（包括但不限于消防安全管理人员），300人以上至少配备5名专（兼）职安全管理人员。

2

查看人员岗位、证书

3.5.3.2

消防控制室每班至少有2名持证消防安全员在岗。

1

现场查看控制室人员在岗情况和证书，检查最近一年的值班记录

3.5.4

安全培训

4

3.5.4.1

养老机构院长、安全管理人员，每年接受在岗安全教育与培训，并做好记录。

1

查看培训记录

3.5.4.2

员工入职、换岗、离岗6个月以上以及采用新技术或者使用新设备的，上岗前接受岗前安全教育与培训，并做好培训记录。

1

查看培训记录

3.5.4.3

安全管理人员组织机构员工开展安全教育和培训并做好记录，人员参训率达90%以上，开展培训效果检查。

注：无培训效果检查，扣1分。

2

查看培训记录

3.5.5

消防管理

17

3.5.5.1

消防设施设备完好有效、消防通道畅通有效，符合应急消防管理部门的相关规定。

1

现场查看

3.5.5.2

设置可燃气体报警装置，并做好燃气电器检查维护记录。

1

现场查看、查看检查维护记录

3.5.5.3

消防设施每年至少进行1次专业检测，并做好维护保养记录。

1

查看维保合同、检测及维护保养记录

3.5.5.4

每月至少组织1次防火检查，及时消除火灾隐患，并做好隐患整改闭环管理记录。

1

查看记录

3.5.5.5

每日防火巡查，夜间防火巡查不少于2次，并做好记录。

1

查看记录

3.5.5.6

制定消防演练、应急疏散和灭火预案。

注：应急预案不全或预案不合理，不得分。

1

查看预案文本

3.5.5.7

每半年至少开展1次消防演练。

1

查看最近一年的演练记录

3.5.6

特种设备管理

注：如无特种设备，此项不参与评分。

4

3.5.6.1

购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备，符合安全监督管理部门的相关规定。

1

现场查看登记证书

3.5.6.2

建立特种设施、设备（电梯、锅炉等）台账并定期自检，做好相关记录。

注：自检出问题但未整改，不得分。

1

查看记录

3.5.6.3

定期接受专业单位检验，有正式检测报告并按国家相关要求在政府监管部门登记备案。

注：检测出问题但未整改，不得分。

1

查看检测报告

3.5.6.4

★特种设备操作人员持证上岗率100%。

注：申请各等级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报。

1

查看证照

3.5.7

视频监控系统

3

3.5.7.1

监控机房由专人值守。

1

现场查看、查看值班记录

3.5.7.2

★视频监控系统覆盖养老机构内各出入口、接待大厅、值班室、楼道、餐厅等公共场所。

注：申请各等级评定的养老机构若不符合此项要求，不予以申报。

1

现场查看

3.5.7.3

监控系统不间断录像并妥善保管视频监控记录15天以上记录，定期维护。

1

查看视频监控系统记录，抽查最近15天任意时段、任意地点的记录

3.5.8

建筑安全管理

2

3.5.8.1

对建筑物进行日常巡查，发现隐患及时处理并做好记录。

1

现场查看、询问员工、查看隐患处理记录

3.5.8.2

对建筑物进行日常维护，并做好记录。

1

查看维护记录

3.6

后勤管理

15

3.6.1

后勤管理制度

15

3.6.1.1

建立物资采购和管理制度，建立台账。

注：无台账扣1分，无制度不得分。

2

查看制度、台账

3.6.1.2

建立库房管理制度，并做好库房物资出/入库记录，账物相符。

注：无制度扣1分，无记录扣1分，账物不相符此项不得分。

3

查看制度、记录

3.6.1.3

设施设备定期检测维护，规范维护流程，制定应急预案。

2

查看流程、应急预案

3.6.1.4

建立设施设备档案，有维护记录及检查维修记录。

注：未建立档案此项不得分。

2

查看档案及维护、维修记录

3.6.1.5

制定环境（垃圾、污水、绿化等）管理方案并予以执行。

1

查看文本、执行记录

3.6.1.6

做好废弃物（医疗废弃物、生活废弃物等）管理工作，并做好记录。

1

查看记录

3.6.1.7

制定捐赠物品接收登记表、发放登记表，按捐赠方意愿和相关规定发放、使用受赠物品。

1

查看接受登记表、发放登记表

3.6.1.8

建立车辆管理制度，并做好车辆购置、检测、维修等记录。

注：当机构无自有车辆时，此项不参与评分。

1

查看制度、记录

3.6.1.9

建立员工宿舍管理制度并予以执行。

2

查看制度、执行记录，现场查看宿舍

3.7

评价与改进

30

3.7.1

投诉处理

17

3.7.1.1

建立投诉处理制度，规范处理流程。

注：有制度无流程得1分，无制度不得分。

2

查看制度、流程

3.7.1.2

意见箱设置于醒目处，每周开启1次，对所提意见有反馈并做好记录。

注：老年人不知晓意见箱不得分。

1

现场查看、查看反馈记录、询问老年人是否知晓

3.7.1.3

机构负责人及时跟进投诉处理进度并做好记录。

1

询问老年人是否知晓、查看记录

3.7.1.4

管理人员在巡查过程中收到投诉，现场及时受理并做好记录。

1

询问老年人是否知晓、查看记录

3.7.1.5

投诉处理由专人负责，10个工作日内有处理结果并做好记录。

注：无专人负责扣1分，处理不及时扣1分。

2

询问老年人是否知晓、查看记录

3.7.2

满意度测评

9

3.7.2.1

采用当面访谈、电话访谈等方式，听取老年人及相关第三方对服务管理的反馈并做好记录。

1

查看记录

3.7.2.2

机构内部满意度测评次数符合以下条件时得相应分数：

● 每半年开展不少于1次满意度测评，得2分；

● 每年开展不少于1次满意度测评，得1分。

2

查看最近一年的调查记录

3.7.2.3

参与机构内部满意度测评的服务对象（含老年人及相关第三方）数量满足以下要求：

当入住老年人数量在200位（含）以内时，至少对50%老年人进行调查；当入住老年人数量大于200位时，可进行抽样调查，抽样样本数量不低于200*50%+N*5%，N为入住老年人数量。

注：样本量不足不得分。

2

查看调查记录

3.7.2.4

服务对象满意度符合以下条件时得相应分数：

● ≥90%，得3分；

● ＜90%且≥50%，得2分。

3

现场发放满意度测评问卷并回收计算满意度。发放比例为5%，最多发放50份

3.7.2.5

建立老年人参与机构管理的相关组织，每年至少召开1次会议并做好记录。

1

现场询问老年人、查看记录

3.7.3

质量考核

4

3.7.3.1

建立服务质量考核制度。

1

查看制度

3.7.3.2

制定全部岗位考核细则。

1

查看细则

3.7.3.3

每月至少开展1次服务质量考核并做好记录。

1

查看考核记录

3.7.3.4

院长、部门负责人定期开展现场考核。

1

查看制度、记录，询问员工

3.7.4

改进制度

10

3.7.4.1

对满意度调查进行分析总结，并形成调查报告，报告内容包括调查范围、调查过程、调查结论及改进建议等。

注：报告不全面，扣1分。

2

查看满意度调查报告

3.7.4.2

对改进建议采取相应纠正措施，形成改进报告，建立持续改进机制。

注：报告不全面，扣1分。

2

查看改进报告

3.7.4.3

每月对岗位考核情况进行1次汇总分析，形成改进措施。

注：无改进措施，不得分。

2

查看分析、改进措施

3.7.4.4

每半年至少召开1次服务质量讲评会并做好记录。

2

查看记录

3.7.4.5

每年至少开展1次服务质量改进效果评估。

注：机构自评或第三方评估皆可。

2

查看评估报告